附件一：

遼寧省石油化工規劃設計院有限公司2014年度部門決算編制情況的說明

一、部門基本情況

（一）主要職責及近兩年調整情況

2003年之前，我公司是省直全額撥款的事業單位，由于業務職責變化，于2011年由事業單位改制為國有控股有限公司。我公司主要經營化工、石化、建筑、工程設計及工程總承包、技術開發及轉讓等業務。

（二）決算單位情況

2014年，遼寧省石油化工規劃設計院有限公司共有預算單位1個。編制總人數15人，其中：事業編制15人。年末實有人數15人，其中離退休15人。

二、預算執行情況

（一）年初部門預算批復情況

2014年年初收入預算總額為62.8萬元，其中：財政撥款收入62.8萬元，占收入預算總額的100%。

2014年年初支出預算總額為62.8萬元，其中：基本支出62.8萬元，占支出預算總額的100%（包括人員經費支出62.8萬元）。

（二）部門決算情況

1.收入情況

2014年收入總額64萬元，其中：財政撥款收入62.8萬元,以前年度結轉結余1.2萬元。

2.支出情況

2014年支出總額58.7萬元，其中：基本支出58.7萬元（包括人員經費支出58.7萬元）。年末結轉和結余總額為5.3萬元，其中：當年預算結轉和結余5.3萬元。

三、2013年和2014年部門財政撥款支出對比情況

2013年基本支出66.4萬元，2014年基本支出58.7萬元，較2013年減少7.7萬元，主要是由于2013年發放12.1萬以前年度結余造成的。

附件二：